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易发体育2023年部门预算
2023-02-17 15:22:26 浏览:

 

 

第一部分:易发体育概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:易发体育2023部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:易发体育2023部门预算报表

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:财政拨款三公两费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表九:2023度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

 

易发体育:
第一部分:易发体育概况

一、主要职能

根据《关于〈易发体育机构设置和人员编制方案〉的通知》(桂编〔201089号),易发体育主要职能是:按照《中华人民共和国职业教育法》的有关规定,开展中等职业学历教育和职业培训活动。

二、机构设置情况

(一)内设机构情况。根据《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于易发体育壮族自治区农业农村厅职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(厅发〔201928号)及《关于〈易发体育机构设置和人员编制方案〉的通知》(桂编〔201089号)有精神,易发体育是自治区农业农村厅管理的全日制普通中等职业学校,为相当正处级财政全额拨款事业单位。目前,易发体育共有内设机构6个,具体包括:办公室、人事、计划与财务科、教务科、学生科及招生和就业办公室。

)预算单位情况。

易发体育隶属自治区农业农村厅,为全额拨款公益二类事业单位。

三、人员构成情况

(一)人员编制情况。根据(桂编〔201089号)及(桂编〔20163号)有关文件规定,核定编制94名,其中:实名制编制89名,后勤服务控制数5名。

(二)人员在编情况。根据财政预算管理一体化平台部门预算“二上”系统数据统计,易发体育实有在职人员75人,离退休人员77人(离休0人,退休77人,占离退休人员100%),后勤控制数实有人员4人(老人老办法4人),非实名编制内实有人数0人。另有编外在职人员43人。

易发体育:第二部分:易发体育2023部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则,易发体育所有收入和支出均纳入部门预算管理,2023年收支总预算5976.43万元,同比增加982.61万元,增长19.68%。增长的原因是:扩大招生规模等原因,使得教育经费、教育收费收入等增加;人员正常晋职晋档提资等原因。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算5976.43万元,同比增加982.61万元,增长19.68%。增长的原因同上第一点。

(一)一般公共预算拨款4560.81万元,同比增加374.73万元,增长9%,占比76.31%,其中自治区本级经费拨款3411.81万元,中央补助经费拨款1149万元。增长的原因是人员正常晋职晋档等。

(二)政府性基金预算拨款为0万元。

(三)国有资本经营预算拨款为0万元。

(四)财政专户管理资金收入(全部为教育收费安排的资金)513.19万元,同比增加173.24万元,增长50.96%,占比8.6%。增长的原因是扩大招生规模,增加并提高编外人员工资福利等原因,使得教育经费、教育收费收入等增加。

(五)事业收入0万元。

(六)事业单位经营收入0万元。

(七)上级补助收入安排0万元。

(八)附属单位上缴收入安排0万元。

(九)其他收入902.43万元,同比增加434.64万元,增长92.91%,占比15.1%。增长的原因是承接外单位相关培训收入增加。

(十)上年结转结余收入0万元。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算5976.43万元,同比增加982.61万元,增长19.68%。增长的原因同上第一点。

(一)按功能分类科目划分。

1. 205类教育支出5739.49万元,同比增加1004.3万元,增长21.21%,占支出总预算支出96.04%。

2050302中等职业教育5739.49万元。用于职业教育支出,包括人员经费、学校基础设施建设、教学设施设备购置及学校正常运行经费等。

2. 208类社会保障和就业支出151.04万元,同比减少13.36万元,降低8.13%,占支出总预算支出2.53%。

12080502事业单位离退休44.23万元。用于离退休人员相关支出。

22080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71.21万元。用于缴纳基本养老保险费用支出。

32080506机关事业单位职业年金缴费支出35.6万元。用于缴纳职业年金费用支出。

3. 210类卫生健康支出32.49万元,同比减少6.68万元,降低17.05%,占支出总预算支出0.54%。

2101102事业单位医疗”32.49万元。用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4. 221类住房保障支出53.41万元,同比减少1.65万元,降低3%,占支出总预算支出0.89%。

2210201住房公积金53.41万元。用于按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

(二)按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出1660.15万元,同比增加101.42万元,增长6.5%,占支出总预算的27.78%。

2.项目支出预算。项目支出预算4316.28万元,同比增加881.19万元,增长25.65%。占支出总预算的72.22%。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算4560.81万元,同比增加374.73万元,增长8.95%,其中自治区本级经费拨款3411.81万元,中央补助经费拨款1149万元。无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。增长的原因是:学校扩大招生规模等原因,使得教育经费、教育收费收入等增加;人员正常晋职晋档提资等原因。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年财政拨款支出总预算4560.81万元,同比增加374.73万元,增长8.95%,其中自治区本级经费拨款3411.81万元,中央补助经费拨款1149万元。无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。增长的原因同上第四点。

(一)按支出功能科目分类划分。

1.205类科目教育支出4390.76万元,同比增加395.65万元,增长9.9%,占一般公共预算支出96.27%。

2050302项“中等职业教育”4390.76万元。用于职业教育支出,包括人员经费、学校基础设施建设、教学设施设备购置及学校正常运行经费等。

2. 208类社会保障和就业支出84.15万元,同比减少12.59万元,降低13.01%,占一般公共预算支出1.85%。

12080502事业单位离退休12.94万元。用于离退休人员相关支出。

22080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.21万元。用于缴纳基本养老保险费用支出。

3. 210类卫生健康支出32.49万元,同比减少6.68万元,降低17.05%,占一般公共预算支出0.71%。

2101102事业单位医疗32.49万元。用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4. 221类住房保障支出53.41万元,同比减少1.65万元,降低3%,占一般公共预算支出1.17%。

2210201住房公积金53.41万元。用于按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

(二)按支出结构分类划分。

1.基本支出1384.81万元,同比增加46.23万元,增长3.45%,占一般公共预算总支出30.36%。

1人员类支出预算722.32万元,占基本支出预算52.16%,同比减少40.7万元,降低5.33%。其中:工资福利支出预算605.28万元,同比减少18.7万元,降低3%;对个人和家庭补助支出预算117.04万元,同比减少22.04万元,降低15.85%。

2运转类公用经费预算支出(商品和服务支出预算)662.49万元,占基本支出预算47.84%,同比增加86.97万元,增长15.11%。

2.项目支出3176万元,同比增加328.5万元,增长11.54%,占一般公共预算总支出69.64%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年基本支出1384.81万元,同比增加46.23万元,增长3.45%。其中:

(一)人员经费情况。

人员经费722.32万元,占一般公共预算基本支出52.16%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等工资福利支出;离休费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等对个人和家庭的补助。